1 范圍
本文件規(guī)定了羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中應(yīng)建立和維護(hù)的管理體系的術(shù)語(yǔ)和定義、通則、文件要求、資源管理、內(nèi)部檢查、可追溯體系與產(chǎn)品召回、持續(xù)改進(jìn)。
本文件適用于韶關(guān)市曲江區(qū)羅坑鎮(zhèn)茶葉生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)獲得“有機(jī)產(chǎn)品”認(rèn)證證書(shū)的羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)者、加工者、經(jīng)營(yíng)者及相關(guān)供應(yīng)環(huán)節(jié)。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。
GB/T 19630 有機(jī)產(chǎn)品（所有部分）
3 術(shù)語(yǔ)和定義
SB/T 10034界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。
3.1 羅坑茶生產(chǎn)者 producer of Luokeng tea
在韶關(guān)市曲江區(qū)羅坑鎮(zhèn)茶葉生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，按照GB/T19630從事有機(jī)茶種植，其生產(chǎn)單元和茶葉產(chǎn)品已通過(guò)國(guó)內(nèi)外“有機(jī)產(chǎn)品”認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，茶葉產(chǎn)品已獲準(zhǔn)使用“有機(jī)產(chǎn)品”標(biāo)志的單位或個(gè)人。
3.2 羅坑茶加工者 processor of Luokeng tea
在韶關(guān)市曲江區(qū)羅坑鎮(zhèn)茶葉生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，按照GB/T 19630從事有機(jī)茶加工，其加工單元和茶葉產(chǎn)品已通過(guò)國(guó)內(nèi)外“有機(jī)產(chǎn)品”認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，茶葉產(chǎn)品已獲準(zhǔn)使用“有機(jī)產(chǎn)品”標(biāo)志的單位或個(gè)人。
3.3 羅坑茶經(jīng)營(yíng)者 manager of Luokeng tea
在韶關(guān)市曲江區(qū)羅坑鎮(zhèn)茶葉生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，按照GB/T19630從事羅坑有機(jī)茶運(yùn)輸、儲(chǔ)存、包裝和貿(mào)易，其經(jīng)營(yíng)單位和茶葉產(chǎn)品已通過(guò)國(guó)內(nèi)外“有機(jī)產(chǎn)品”認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，茶葉產(chǎn)品已獲準(zhǔn)使用“有機(jī)產(chǎn)品”標(biāo)志的單位或個(gè)人。
3.4 內(nèi)部檢查員 internal auditor
羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)組織內(nèi)部負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系審核，并配合有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、認(rèn)證的管理人員。
4 通則
4.1 以品牌建設(shè)統(tǒng)籌羅坑有機(jī)茶管理體系，形成公司、合作社、農(nóng)戶和生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)企業(yè)共同組成管理網(wǎng)絡(luò)。
4.2 羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)有合法的土地使用權(quán)和經(jīng)營(yíng)證明文件。
4.3 羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)按 GB/T 19630．的要求建立和維護(hù)有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)管理體系，并加以實(shí)施和保持。
5 文件要求
5.1 文件范圍
羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)管理體系的文件至少應(yīng)包括：
a）有機(jī)茶園或加工、經(jīng)營(yíng)等場(chǎng)所的位置圖；
b）有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)的質(zhì)量管理手冊(cè)；
c）有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)的操作規(guī)程。
5.2 文件的控制
羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)管理體系所要求的文件應(yīng)是最新有效的，應(yīng)確保在使用時(shí)可獲得適用文件的有效版本。
5.3 有機(jī)茶園或加工、經(jīng)營(yíng)等場(chǎng)所的位置圖
應(yīng)按比例繪制有機(jī)茶園或加工、經(jīng)營(yíng)等場(chǎng)所的位置圖。如有機(jī)茶園有變化，應(yīng)及時(shí)更新圖件。圖件中相應(yīng)標(biāo)明但不限于以下的內(nèi)容：
——茶園的地塊分布，加工、經(jīng)營(yíng)區(qū)的分布；
——相鄰?fù)恋丶斑吔缤恋氐睦们闆r；
——加工、包裝車(chē)間；原料、成品倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)設(shè)備的分布；
5.4 有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)質(zhì) 量管理手冊(cè)
應(yīng)編制和保持有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理手冊(cè)，該手冊(cè)應(yīng)包括以下內(nèi)容：
——有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者的簡(jiǎn)介；
——有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)；
——管理組織機(jī)構(gòu)圖及其相關(guān)人員的責(zé)任和權(quán)限；
——有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)實(shí)施計(jì)劃；
——內(nèi)部檢查；
——跟蹤審查；
——記錄管理；
——客戶申、投訴的處理。
5.5 有機(jī)茶生產(chǎn)、加工經(jīng)營(yíng)操作規(guī)程
應(yīng)制定并實(shí)施生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)操作規(guī)程，操作規(guī)程中至少應(yīng)包括：
——茶樹(shù)栽培有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)的操作規(guī)程；
——禁止有機(jī)茶與轉(zhuǎn)換期茶及非有機(jī)茶相互混合，以及防止有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程；
有機(jī)鮮葉采摘、運(yùn)輸、加工、儲(chǔ)藏等各道工序的管理規(guī)程：
——機(jī)械設(shè)備的維修、清掃規(guī)程；
——員工福利和勞動(dòng)保護(hù)規(guī)程。
5.6 記錄
羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)建立并保存記錄。記錄應(yīng)清晰準(zhǔn)確，并為有機(jī)茶生產(chǎn)、加工活動(dòng)提供有效證據(jù)。記錄至少保存5年并應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：
——土地、茶樹(shù)種植歷史記錄及最后一次使用禁用物質(zhì)的時(shí)間及使用量；
——種子、種苗等繁殖材料的種類(lèi)、來(lái)源、數(shù)量等信息；
——施用肥料的原材料來(lái)源、比例、類(lèi)型、制作方法和使用量及使用方法；
——控制病、蟲(chóng)、草害而施用的物質(zhì)的名稱(chēng)、成分、來(lái)源、使用方法和使用量：
——采摘記錄，包括品種、地塊、數(shù)量、采摘標(biāo)準(zhǔn)、采摘日期、采摘方式等；
——加工記錄，包括鮮葉來(lái)源、加工過(guò)程、生產(chǎn)批號(hào)、包裝、標(biāo)識(shí)、貯藏、運(yùn)輸記錄；
——加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運(yùn)輸設(shè)施清潔記錄；
——出入庫(kù)記錄，購(gòu)貨發(fā)票和銷(xiāo)售發(fā)票；
——銷(xiāo)售記錄及有機(jī)標(biāo)識(shí)的使用管理記錄；
——培訓(xùn)記錄；
6 資源管理
6.1 羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工者不僅應(yīng)具備與生產(chǎn)、加工規(guī)模和技術(shù)相適應(yīng)的資源，而且應(yīng)具備符合運(yùn)作要求的人力資源并進(jìn)行培訓(xùn)和保持相關(guān)的記錄。
6.2 應(yīng)配備羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工的管理者并具備以下條件：
一一本企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人之一：
——了解國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；
——了解 GB/T 19630.1～19630.4的要求；
——具備5年以上茶葉生產(chǎn)和（或）加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；
——熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)和（或）加工過(guò)程。
6.3 應(yīng)配備內(nèi)部檢查員并具備以下條件：
——了解國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；
——相對(duì)獨(dú)立于被檢查對(duì)象；
——熟悉并掌握 GB/T 19630的要求；
——具備3年以上茶葉生產(chǎn)和（或）加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；
——熟悉本單位的有機(jī)茶生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)管理體系及生產(chǎn)和（或）加工過(guò)程。
7 內(nèi)部檢查
7.1 應(yīng)建立內(nèi)部檢查制度，以保證羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)過(guò)程符合 GB/T 19630.1-3的要求。
7.2 內(nèi)部檢查應(yīng)由內(nèi)部檢查員來(lái)承擔(dān)。
7.3 內(nèi)部檢查員的職責(zé)是：
——配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證；
——對(duì)照本部分，對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對(duì)違反本部分的內(nèi)容提出修改意見(jiàn)；
——對(duì)本企業(yè)追蹤體系的全過(guò)程確認(rèn)和簽字；
——向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。
8 可追溯體系與產(chǎn)品召回
8.1 羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)建立完善的追蹤系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過(guò)程的詳細(xì)記錄（如地塊圖、農(nóng)事活動(dòng)記錄、加工記錄、倉(cāng)儲(chǔ)記錄、出入庫(kù)記錄、銷(xiāo)售記錄等）以及可跟蹤的生產(chǎn)批號(hào)系統(tǒng)。
8.2 羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)建立和保持有效的產(chǎn)品召回制度，包括產(chǎn)品召回的條件、召回產(chǎn)品的處理、采取的糾正措施、產(chǎn)品召回的演練等，并保留產(chǎn)品召回過(guò)程中的全部記錄，包括召回、通知、補(bǔ)救、原因、處理等。
8.3 羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)建立和保持有效的處理客戶投訴的程序，并保留投訴處理全過(guò)程信息的記錄，包括投訴的接受、登記、確認(rèn)、跟蹤、反饋。
9 持續(xù)改進(jìn)
應(yīng)利用糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)和加工管理體系的有效性，促進(jìn)有機(jī)茶生產(chǎn)和加工的健康發(fā)展，以消除不符合或潛在不符合羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工的因素。羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)和加工者應(yīng)：
——確定不符合的原因；
——評(píng)價(jià)確保不符合因素不再發(fā)生的措施的需求；
——確定和實(shí)施所需的措施；
——記錄所采取措施的結(jié)果；
——評(píng)審所采取的糾正或預(yù)防措施。
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